忻州市第二实验小学2019年度部门决算公开

第一部分 概况

主要职能：忻州市第二实验小学是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。

全额拨款事业编制95人，在编教师90人，退休教师4人。

第二部分 2019年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减情况说明

2019年度决算总收入1232.09万元，比上年度决算总收入1244.27万元减少12.18万元 ，主要原因是上年度有非财政性资金拆迁补偿款158.96万元。2019年度本年支出1292.30万元，其中人员经费支出770.22万元，公用经费支出338.34万元，项目支出183.74万元。2019年度公用经费支出比上年度支出252.52万元增加85.52万元，原因是本年校园绿化、维修增加。2019年项目支出比上年度项目支出57.12万元增加126.62万元，主要原因：（1）本年度增加班主任津贴。（2）增人增资：2019年5月份调入1名教师。

二、2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况：无

三、2019年度本单位 “三公”经费决算情况：无

四、学校属于全额财政拨款事业单位，所以机关运行经费为0。

五、政府采购支出情况

2019年度政府采购总额51.88万元，其中：货物51.57万元，工程0.31万元。

六、国有资产占用情况

       2019年末固定资产总额2382.02万元，其中房屋1705.56万元，其他固定资产676.46万元。

七、单位绩效评价工作情况良好。

第四部分　名词解释

一、业务活动费用： 指单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

  二、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金支出。