忻州市第二实验小学2021年度预算公开

目  录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、 机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）预算报表

一、2021年预算收支总表（见附件）

二、2021年预算收入总表（见附件）

三、2021年预算支出总表（见附件）

四、2021年财政拨款收支总表（见附件）

五、2021年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、2021年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、2021年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、2021年“三公”经费支出预算表（见附件）

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附件）

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分   名词解释

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

        忻州市忻州市第二实验小学是忻州市忻州市第二实验小学直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学 学历教育。 

　　为单位位于忻州市七一南路66号。事业编制102名，本年度在编教师97人，退休教师8人。

2、机构设置情况

从部门预算构成看，忻州市忻州市第二实验小学市是忻州市教育局下的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门（单位）预算报表

一、2021年预算收支总表（见附件）

二、2021年预算收入总表（见附件）

三、2021年预算支出总表（见附件）

四、2021年财政拨款收支总表（见附件）

五、2021年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、2021年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、2021年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、2021年“三公”经费支出预算表（见附件）

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附件）

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

        2021年度市第二实验小学安排预算1300.08万元，比2020年度的1257.36万元增加了42.72万元。其中教育支出1092.08万元，较2020年1056.03万元增加36.05万元。增加是主要是因为我校本年度在编教师增加了3名，学生数量增加，生均公用经费有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年我单位“三公”经费支出0万元：其中因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费无、公务接待费无，与2020年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年忻州市第二实验小学无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年我单位没有政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021年忻州市第二实验小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款113.29万元。其中，班主任津贴38.4万元，课后免费托管费用65.77万元，安保经费9.12万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

忻州市第二实验小学2021年度无公务用车。

2、房屋情况；

2021年我校房屋账面面积22428.00平方米，账面价值 1,705.56 万元， 其中办公用房面积 4,088.00平方米，占房屋的18.23 %；其他用房面积18,340.00 平方米，占 81.77%。

3．其他国有资产占有使用情况。

2021年土地账面面积42,092.20平方米，账面原值800万元，账面净值800万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定、政府购买服务，是指充分发挥市场析制作用，将国家机关属于白身职云范围在适合通设市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件约服务供应有承担，并根据服务数量和质过等情况向买支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入，附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算尖排，结转到本年份按原规定用途继续使用的资全。